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    縉云縣發展和改革局(本級)2019年部門預算
    索引號: 002660117-07-2019-1001 生成時間: 2019-04-17 發布機構: 縉云縣發展和改革局

    縉云縣發展和改革局(本級)2019年部門預算 

    一、縉云縣發展和改革局概況

    (一)主要職能

    縣發展和改革局貫徹落實黨中央和省委、市委、縣委關于發展改革、糧食和物資儲備、能源管理工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對發展改革、糧食和物資儲備、能源工作的集中統一領導,主要職責是:

    1、擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。牽頭組織統一規劃體系建設,負責專項規劃、區域規劃、空間規劃與全縣發展規劃的統籌銜接。負責全縣社會總需求和總供給等重要總量平衡和重大比例關系的協調,提出經濟社會發展、重大結構優化、現代化經濟體系、高質量發展的目標、任務以及相關政策。貫徹執行發展改革、糧食和物資儲備、能源領域有關法律、法規、規章和政策。負責重大戰略規劃、重大政策的評估督導工作。

    2、組織擬訂區域協調發展戰略、規劃和相關政策,引導和促進區域經濟協調發展。統籌推動全縣實施長三角區域一體化發展、長江經濟帶等國家重大區域發展戰略。組織編制并推動實施全縣新型城鎮化規劃。參與推進海洋經濟發展。牽頭實施全縣重大平臺整合提升。

    3、統籌推進可持續發展戰略,擬訂和組織實施綠色發展相關戰略、規劃和政策。制定和實施循環經濟發展規劃及政策。推動生態文明建設和改革,推進生態產品價值實現機制改革,參與編制生態建設規劃,協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作,組織擬定生態保護補償機制的政策措施,綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。

    4、負責重大基礎設施的綜合管理。規劃重大基礎設施布局,協調推進重大基礎設施建設發展。審核能源發展戰略、重大規劃、重大產業政策、重大改革方案和重大投資項目,推動能源結構調整。統籌協調綜合交通發展有關重大問題,綜合協調鐵路和通用航空業,銜接平衡交通發展規劃。

    5、負責宏觀經濟預測、預警和預期管理。研究分析全縣國民經濟運行、總量平衡、經濟安全和產業安全等重要問題并提出相關建議。協調宏觀經濟運行重大問題。

    6、負責全縣社會發展與國民經濟發展的政策銜接,協調有關重大問題。組織擬訂全縣社會發展戰略、總體規劃。統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革。提出促進就業、增加城鄉居民收入、完善社會保障等與經濟協調發展的政策建議。

    7、擬訂并組織實施有關價格政策。組織制定少數由政府管理的重要商品、服務價格和重要收費標準,負責全縣價格調控工作、重大價格改革與政策協調。制定重要領域的市場價格行為規則,發布相關指引。

    8、負責全縣投資綜合管理。擬訂全社會固定資產投資總規模、結構調控目標和政策,規劃重大建設項目和生產力布局。提出縣財政性建設資金的規模、投向建議。按權限審批、核準、審核、備案項目。推進投融資體制改革,擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。

    9、負責全縣基本建設、縣重點建設項目的綜合管理。負責編制縣重點建設項目計劃并組織實施。按權限負責政府投資建設項目和法律法規規定的其他建設項目初步設計和項目概算審查審批等工作,負責縣重點建設項目的評估督導工作。負責落實建設項目審批、核準過程中生態環境保護要求。按分工做好縣重點建設工程的安全生產監督管理有關工作。

    10、研究分析全社會資金平衡和財政、金融運行情況,提出協調解決財政金融運行重大問題的建議。參與制定財政和金融政策,推動構建規劃、財政、金融等政策協調和工作協同機制。提出全縣直接融資的發展目標和政策,引導社會資金投向。負責全縣企業債券發行的綜合管理。負責創業投資的管理和政策制定。

    11、組織推進和綜合協調經濟體制改革,提出相關改革建議。牽頭推進全縣供給側結構性改革。協調推進產權制度和要素市場化配置改革。推動完善市場經濟制度和現代化經濟體系建設,會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。協調推進全縣優化營商環境工作。負責組織和協調推進全縣社會信用體系建設,綜合協調全縣公共信用信息管理。

    12、統籌全縣對外開放工作。擬訂并組織實施對外開放戰略、規劃和相關政策,牽頭推進全縣“一帶一路”建設。承擔統籌協調全縣“走出去”有關工作,負責全縣利用外資和境外投資的平衡發展、布局優化。承擔全口徑外債監測和管理。負責各類開發區(園區)的統籌規劃。組織全縣重大對外開放平臺建設。參與中國(浙江)自由貿易試驗區建設。

    13、組織擬訂綜合性產業政策。負責協調一二三產業發展重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策。協調實施重大產業工程。協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。組織擬訂并推動實施全縣服務業、現代物流業的戰略規劃和重大政策,負責推進服務業與其他產業融合發展,培育服務業新業態、新模式。跟蹤研判分析消費變動趨勢,擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

    14、推動實施創新驅動發展戰略,會同相關部門擬訂推進創業創新的規劃和政策,提出創新發展和培育經濟發展新動能的政策措施。會同相關部門規劃布局全縣重大科技基礎設施。組織擬訂并推動實施高新技術產業、戰略性新興產業發展規劃和政策。組織推進數字縉云建設。

    15、提出農業農村經濟發展戰略、體制改革及有關政策建議。協調農業農村經濟社會發展的重大問題,會同有關部門提出農業農村經濟社會發展速度、總量平衡、結構調整的目標及政策建議。組織編制全縣鄉村振興戰略規劃,規劃農業農村重大建設項目布局并協調實施。

    16、研究提出全縣能源發展戰略和重大政策建議,擬定全縣能源發展規劃和年度計劃并組織實施。按規定權限負責能源固定資產投資項目審批、核準、審核上報工作,負責能源項目建設管理工作。負責能源運行調節,電力行業管理。負責煤炭、石油、天然氣等能源保障運行管理。負責石油、天然氣管道建設和保護的監督管理工作。負責節能降耗、能源“雙控”和煤炭消費減量替代的綜合協調工作。負責公共機構節能監督檢查。

    17、負責組織和協調縣對口工作。牽頭編制對口工作總體規劃和年度計劃,指導編制有關專項規劃。牽頭落實與對口地區之間的合作協議。牽頭實施山海協作工程。

    18、貫徹落實國家和省市縣有關糧食和物資儲備的工作方針政策和決策部署,制定全縣糧食流通行業發展規劃和具體政策。擬訂全縣糧食流通和物資儲備設施建設規劃并組織實施,管理有關儲備基礎設施和糧食流通設施縣級投資項目。組織實施全縣糧油儲備、重要物資和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理,會同有關部門組織實施有關儲備動用計劃和指令。保障軍糧供應數量和質量,負責全縣糧食和物資儲備的對外交流與合作。

    19、負責對管理的政府儲備、企業儲備以及儲備政策落實情況進行監督檢查。負責全縣糧食流通及加工行業安全生產監督檢查。負責全縣糧食收購、儲存、運輸環節糧食質量安全和原糧衛生的監督管理,組織實施全縣糧食庫存檢查。監測糧食等重要商品供求變化并預測預警,負責全縣糧食和物資儲備統計工作。承擔縣級糧食和物資儲備承儲單位安全生產的監管職責。

    20、綜合協調全縣軍民融合發展工作。負責全縣國民經濟動員工作,組織編制全縣國民經濟動員規劃、計劃,協調并組織實施國民經濟動員有關工作。承擔國防科技工業綜合協調與管理相關職責。

    21、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

    (二)部門預算單位構成

    從預算單位構成看,縉云縣發展和改革局部門預算包括:局本級預算。

    二、縉云縣發展和改革局2019年部門預算安排情況說明
      (一)關于縉云縣發展和改革局2019年收支預算情況的總體說明

        按照綜合預算的原則,縉云縣發展和改革局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出。縉云縣發展和改革局2019年收支總預算2297.66萬元。

    (二)關于縉云縣發展和改革局2019年收入預算情況說明

    縉云縣發展和改革局2019年收入預算2297.66萬元,其中:一般公共預算撥款收入2297.67萬元,占100%
      (三)關于縉云縣發展和改革局2019年支出預算情況說明
      縉云縣發展和改革局2019年支出預算2297.66萬元。

    1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1924.6萬元、社會保障和就業支出175.45萬元、衛生健康支出97.37萬元、城鄉社區支出10萬元、住房保障支出90.24萬元。

    2.按支出用途分類,包括人員支出1244.08萬元,日常公用支出113.08萬元,項目支出940.5 萬元。

    (四)關于縉云縣發展和改革局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

    縉云縣發展和改革局2019年財政撥款收支總預算2297.66萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入2297.66萬元;支出包括:一般公共服務支出1924.6萬元、社會保障和就業支出175.45萬元、衛生健康支出97.37萬元、城鄉社區支出10萬元、住房保障支出90.24萬元。

    (五)關于縉云縣發展和改革局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

    1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

    縉云縣發展和改革局2019年一般公共預算當年撥款2297.66萬元,比2018年執行數增加559.08萬元,主要是因為增加省發展和改革專項經費(用于循環經濟支出)531萬元及人員支出的增多。

    2.一般公共預算當年撥款結構情況

        一般公共服務支出(類)1924.6萬元,占83.76 %;社會保障和就業支出(類)175.45萬元,占7.64%;衛生健康支出(類)97.37萬元,占4.24%;城鄉社區支出(類)10萬元,占0.44%;住房保障支出(類)90.24萬元,占3.92%

    3. 一般公共預算當年撥款具體使用情況

    1)一般公共服務支出(類)發展和改革事務(款)行政運行(項)994.1萬元,主要用于局本級基本支出。

    2)一般公共服務支出(類)發展和改革事務(款)一般行政管理事務(項)114萬元,主要用于主要用于國民經濟動員、項目管理、農業農村經濟發展、服務業、糧食綜合管理、創新區建設等方面支出。

    3)一般公共服務支出(類)發展和改革事務(款)物價管理(項)13.5萬元,主要用于價格監測、價格認定、農產品成本調查等方面支出。

    4)一般公共服務支出(類)發展和改革事務(款)其他發展和改革事務支出(項)803萬元,主要用于政策性農村住房保險、政策性農業保險、循環經濟、對口支援幫扶、項目概算審核等方面支出。

    5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)40.15萬元,主要用于局本級離退休人員支出。

    6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)96.64萬元,主要用于局本級養老保險繳費支出。

    7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)38.66萬元,主要用于局本級職業年金繳費支出。

    8)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)97.37萬元,主要用于局本級的醫療保險繳費支出。

    9)城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)10萬元,主要用于縣綠道建設相關支出。

    10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)90.24萬元,主要用于局本級按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金支出。

        (六)關于縉云縣發展和改革局2019年一般公共預算基本支出情況說明

    縉云縣發展和改革局2019年一般公共預算基本支出1357.16萬元,其中:

    人員經費1244.08萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;

    公用經費113.08萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

    (七)關于縉云縣發展和改革局2019年政府性基金預算支出情況說明

    縉云縣發展和改革局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    (八)關于縉云縣發展和改革局2019一般公共預算“三公”經費預算情況說明

    縉云縣發展和改革局2019 年“三公”經費預算數為23萬元,2018年執行數增加4.9萬元,增長27.07%具體如下:

    1.因公出國(境)費用:2019年因公出國(境)費預算0萬元,與上年執行數持平,持平的原因是本單位2019年以及2018年無因公出國(境)事項。經批準同意安排因公出國(境)的,所需費用由財政按實追加部門年度“三公”經費預算額。

    2.公務接待費:2019年公務接待費預算20萬元,比上年執行數增長37.93%。主要用于接待上級部門來我局調研指導、周邊縣(市)發改部門來我局交流、與科研院所、咨詢機構和企事業單位進行合作與交流等。增加的主要原因是機構改革后我局新增山海協作、軍民融合、能源監察、物資儲備等相關職能,與縣外工作對接更加頻繁。

    3.公務用車購置費: 2019年公務用車購置費預算0萬元,與上年執行數持平。持平的原因是車改后本部門保留1輛車,2019年未計劃購置新車。

    4、公務用車運行維護費:2019年公務用車運行維護費預算3萬元,比上年執行數下降16.67%主要用于執法執勤工作所需的公務用車燃料費、維修費、保險費等支出。減少的主要原因是我局嚴格按照各項規定使用公務用車。

        (九)其他重要事項的情況說明

         1.機關運行經費

         2019年縉云縣發展和改革局本級的機關運行經費財政撥款預算113.08萬元,比2018年預算增加1.86萬元,增長1.67%,主要是人員增多。

         2.政府采購情況

         2019縉云縣發展和改革局各單位政府采購預算總額356.05萬元,其中:政府采購貨物預算21.35萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算334.7萬元。 

     3.國有資產占有使用情況

    截至20181231日,縉云縣發展和改革局所屬各預算單位共有車輛1輛,其中,一般執法執勤用車1輛、行政執法專用車0 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上設備0臺(套)。

    2019年部門預算安排購置車輛0 輛、單位價值50萬元以上設備0 臺(套)。

        4.績效目標設置情況

        2019縉云縣發展和改革局的部門項目(除部門工作經費外)均實行績效目標管理,涉及當年財政撥款743萬元。

    三、名詞解釋

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      2.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    3.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

    4.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    5.一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)行政運行(項):指發展和改革部門的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    6.一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    7.一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)物價管理(項):指物價管理方面的支出。

    8.一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項):指政策性農村住房保險、政策性農業保險、循環經濟、對口支援幫扶、項目概算審核等方面的支出。

    9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)

    未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

    10.社會保障和就業支出()行政事業單位離退休()機關事業單位基本養老保險繳費支出(:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

    11.社會保障和就業支出()行政事業單位離退休()機關事業單位職業年金繳費支出(): 反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

    12.衛生健康支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療單位,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

    13.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)10萬元:指綠道建設管理方面相關支出。

    14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

     

     

     

       
    相關附件下載:     發改局2019年部門預算公開表.xls   
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